+7 (812) 209-16-60

Как правильно заплатить налоги

Заплатить налоги — бухгалтерские услуги в центре развития бизнеса «Берега Невы»!

Оглавление

Налоговый календарь

Продолжаем обзор сервисов, которые представляет Федеральная налоговая служба на своём официальном сайте. Большой перечень возможностей предусмотрен для помощи в расчёте и уплате налогов в бюджет. Они значительно облегчают процесс выбора режима налогообложения, расчёта сумм налогов, подготовки и сдачи бухгалтерской отчётности и др.

Этот сервис позволяет не только точно устанавливать сроки, в которые должны быть уплачены налоги, страховые взносы, акцизы. Используя этот сервис, вы будете точно знать, когда необходимо сдать ту или иную отчётность и когда должны быть готовы декларации.

В нём учтены все платежи и отчёты по всем налоговым режимам. А также есть ссылки на страницы с подробными сведениями о налогах и сборах, а также о всех видах отчётности.

Если окончательный срок платежа или сдачи отчётности выпадает на выходной или праздничный день, то календарь переносит последний день срока на первый после выходных рабочий день. Однако затягивать до последнего не рекомендуется.

Справочник налоговой и бухгалтерской отчётности

Этот сервис на сайте ФНС поможет отыскать необходимые шаблоны и формы, которые понадобятся при составлении отчётности по любым существующим налогам. Найти и скачать форму довольно просто — нужно указать налог, сервис предложит выбрать из списка документ, который нужно заполнить, и отчётный период.

После этого система предоставляет форму документа, шаблон, формат и инструкцию по заполнению. А также приказ, которым была утверждена данная форма отчётности. Всё можно скачать и подробно ознакомиться.

Ставки и льготы по имущественным налогам

Заполнив несколько полей (вид налога, налоговый период и субъект РФ, в котором применяется), вы получите перечень документов, регламентирующих налог именно в выбранном субъекте.

Информация, которую можно почерпнуть из ресурса:

  • о законах и нормативно-правовых актах субъектов РФ и органов местного самоуправления об установлении определённого вида налога;
  • ставках и льготах, установленных на федеральном, региональном и местном уровнях;
  • о документах, которые необходимо представить, чтобы получить право применять льготы. 

Налоговый калькулятор

Налоговый калькулятор удобен для выбора системы налогообложения, т.к. сразу показывает какую сумму в результате нужно будет уплатить. Это рассчитывается онлайн на основании введённых данных.

Сначала почитайте нашу инструкцию по выбору системы налогообложения, а затем сами посчитайте, сколько нужно будет отдать в бюджет на разных режимах налогообложения — ОСНО, УСН, ПСН, ЕСХН.

Особенно налоговый калькулятор будет полезен тем, кто уже ведёт свой бизнес и представляет, какие в связи с этим он несёт расходы и какие получает доходы. Сравнивая данные на разных системах налогообложения, можно законным образом снизить налоговую нагрузку.

Для начинающих предпринимателей заполнение некоторых полей может вызвать затруднение, — когда ещё нет прибыли и никто не принят на работу, трудно составить точные прогнозы. Но даже приблизительная картина поможет сориентироваться.

Расчёт стоимости патента

Отдельным режимом налогообложения является патент, который не требует ведения бухгалтерской и налоговой отчётности, а представляет собой единовременную уплату определённой суммы. После чего даётся право заниматься выбранным видом деятельности на срок до 12 месяцев.

Рассчитать, сколько нужно будет заплатить, можно на отдельной странице. Для этого необходимо выбрать город, в котором предполагается вести деятельность, срок действия патента и, собственно, чем планируете заниматься. Учтите, что патент распространяется не на все виды деятельности. 

Как вы, наверное, знаете, Налоговый кодекс наделяет региональные власти правом принимать местные законы и закреплять показатели для применения ПСН — виды деятельности, потенциальный доход, ставки налога и др. Или вовсе отменять ПСН для определённых видов деятельности.

Обычно такие законы принимаются к концу года, — в связи с чем наши бухгалтеры не рекомендуют подавать заявление на патент на следующий год ранее 1 декабря. Лучше дождаться новой редакции регионального закона с новыми показателями, прежде чем подавать заявление на патент на следующий год. 

В калькуляторе новая информация не всегда отражается оперативно, поэтому в конце года будьте внимательны при использовании этого сервиса.  

Калькулятор расчёта страховых взносов

Этот сервис подойдёт исключительно для ИП, которые помимо налогов, которые должны быть уплачены в бюджет, должны рассчитать и уплатить обязательные страховые взносы «за себя» — на пенсионное и медицинское страхование, для чего сайт ФНС предоставляет отдельный сервис. 

Напомним, что с 2023 года страховые взносы индивидуальные предприниматели платят одной суммой до 31 декабря каждый год. И ещё до 1 июля следующего года, если их доход превысит 300 тыс. рублей за год. 

Нужно заполнить следующие поля: расчётный период (дата его начала и окончания) и сумма доходов. В результате вы получите не только сумму, но и детали расчёта. 

Уведомления о задолженности

На сайте ФНС работает специальный сервис, который позволяет подключить информирование о наличии задолженности по пеням, штрафам, процентам. Доступно для юрлиц, ИП и даже физлиц. 

Рассылка не автоматическое, на неё нужно давать согласие. При этом информацию предоставляют бесплатно раз в квартал.

Есть и другие способы узнать о долгах перед бюджетом — для физлиц из уведомлений, которые приходят по почте; для всех в Личных кабинетах на сайте ФНС (это сальдо ЕНС); в Личном кабинете на сайте «Госуслуг»; лично обратившись в ИФНС. Для организаций доступен способ по ТКС или запросив акт сверки с ИФНС.

Получить копии учредительных документов

На сайте ФНС работает сервис получения копий учредительных документов юрлица из ЕГРЮЛ. Документы подписаны электронной подписью ФНС и имеют юридическую силу.

Вы можете воспользоваться сервисом, если если ваши учредительные документы утеряны или, например, вы не можете их получить от других участников, а также если хотите получить больше сведений о контрагентах и проявить должную осмотрительность.

До этого получить копию устава можно было в бумажном виде, подав заявление в ФНС и заплатив госпошлину 200 рублей. Сведения предоставляли в течение 5 рабочих дней. если нужно срочно, то госпошлина удваивалась.

Узнать ОКТМО

Код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований необходимо указывать в различных формах отчётности для налоговой СФР и других госорганов, при заполнении первичных документов при взаимодействии с контрагентами. Кроме того, без него невозможно получить налоговый вычет.

Код ОКТМО можно узнать в соответствующем разделе на сайте ФНС — нужно будет ввести ОКАТО или выбрать соответствующее муниципальное образование.

Представление отчётности в электронном виде

Уже не первый год длится эксперимент ФНС по сдаче бухгалтерской и налоговой отчётность в электронном виде через сервисы на официальном сайте налоговой службы, что существенно экономит время и деньги, которые можно направить на развитие бизнеса. 

У нас есть подробная инструкция о том, как как сдать отчётность в ФНС через официальный сайт — в сравнении со сдачей по телекоммуникационным каналам связи. Рассказываем плюсы и минусы того и другого способа.  

Будет необходима техническая подготовка оборудования и установка программ, а также получение идентификатора абонента, и электронной подписи. Последнюю можем помочь вам получить — заполните фирму внизу этой страницы и мы перезвоним, чтобы рассказать подробности. 

Получить идентификатор абонента

Чтобы сдавать налоговую и бухгалтерскую отчётность не через оператора электронного документооборота, а непосредственно через сайт ФНС, нужно обратиться к сервису самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчётности и получить идентификатор абонента.

Обратите внимание, что непосредственно для сдачи отчётности в системе, понадобится сертификат ключа квалифицированной электронной подписи, который можно получить в ФНС или у его доверенных лиц. Наш Центр развития бизнеса «Берега Невы» является партнёром одного из доверенных лиц, поэтому, повторимся, мы можем помочь вам получить ЭП. Заполните форму, расположенную внизу этой страницы и мы перезвоним с ответами на ваши вопросы. 

Проверка данных контрагента

Отдельный сервис ФНС помогает избежать ошибок при заполнении реквизитов контрагентов в бухгалтерской и налоговой отчётности и, как утверждается, экономит время на проверку этих сведений. 

Сервис покажет, зарегистрирован ли налогоплательщик в ЕГРН, а если введёте дату — имел ли он статус действующего на момент заключения сделки. 

Если ИНН не будет соответствовать КПП, появится сообщение об ошибке. В подсказках сообщается, как действовать в таком случае, — нужно проверить правильность ведённых данных. Если ошибка появляется снова, то обратиться к контрагенту для уточнения данных или в налоговую инспекцию. 

Для удобства работы сервис можно интегрировать в учётные бухгалтерские системы.

Кстати, предлагается проверить и собственные реквизиты, а при расхождении данных обязательно уточнить их для налоговой службы, чтобы она внесла изменения.

Заплати налоги

На официальном портале ФНС существует возможность не только рассчитать, но и заплатить начисленные налоги. 

С 2023 года уплата почти всех обязательных платежей в бюджет происходит на Единый налоговый счёт — некий виртуальный кошелёк, с которого налоговая служба затем сама распределяет денежные средства в счёт уплаты налогов и взносов. 

Один из способов пополнить ЕНС — отдельная страница на официальном сайте ФНС, с которой организациям и предпринимателям можно осуществить онлайн-оплату.

Там же есть ссылки на сервисы, позволяющие совершить платежи, которые идут не через ЕНС — госпошлина, некоторые налоги и др. Например, можно заплатить государственную пошлину за предоставление сведений из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, из реестра дисквалифицированных лиц, из адресного реестра и др. 

Напомним, что с появлением в нашей жизни ЕНС добавился и ещё один вид отчётности — уведомление на уплату налогов и сборов, а также немного поменялись даты сдачи отчётности. 

Если вы не хотите во всём этом разбираться, приглашаем вас к нам на бухгалтерское обслуживание

Заявление на рассрочку или отсрочку по уплате налогов

Если жизненная ситуация ухудшилась и нет возможности исполнить обязанности налогоплательщика в срок, то могут наступить очень неприятные последствия: блокировка счёта и принудительное взыскание вплоть до решения суда. Можно воспользоваться отсрочкой или рассрочкой по уплате налогов, предусмотренной налоговым законодательством. Заявление в налоговую можно подать онлайн.

Международное налогообложение

Если у вас есть иностранные контрагенты из стран ЕАЭС, с которыми вы взаимодействуете, то вам пригодятся ещё некоторые сервисы ФНС. В частности, это сервис «Проверка наличия заявления о ввозе товаров и уплате налогов», который поможет найти информацию о поступлении данного документа из налоговых органов страны импортёра в налоговые органы страны-экспортёра.

Налогоплательщик подаёт такое заявление по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в налоговую, там его проверяют. Проверить, поступило ли заявление из страны-импортёра в страну-экспортёра можно с помощью этого сервиса. 

Если документов, которые нужно проверить, много, то воспользуйтесь сервисом «Проверка перечней заявлений о ввозе товаров и уплате налогов». Использование сервиса заметно упрощает подтверждение правомерности применения нулевой ставки НДС.

Сервис для экспортёров

На сайте ФНС работает сервис для экспортёров, который так и называется «Офис экспортёра». С его помощью можно отказаться от предоставления бумажных документов, т.к. с 1 января 2024 года обязательно представление их только в электронном виде.

Сервис упрощает подтверждение нулевой ставки НДС, помогая сформировать электронный реестр, куда включаются сведения из декларации, перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. В нём можно подготовить электронные реестры деклараций на товары для экспресс-грузов или для отправки товаров международными почтовыми отправлениями. Есть раздел со справочной информацией и возможность задать вопрос.


Надеемся, наш обзор сервисов Федеральной налоговой службы поможет вам освоиться на этом портале, ведь в любом случае предпринимателям приходится взаимодействовать с ФНС, так почему бы не сделать это взаимодействие быстрым и удобным.

Читайте также

02 декабря 2024
Осталось две недели на утверждение графика отпусков на 2025 год

Надеемся, вы помните, что работодатели должны составить и утвердить график отпусков на следующий год. Когда это нужно сделать, как правильно составить и как ознакомить сотрудников с графиком — наши специалисты отвечают на самые популярные вопросы.

30 ноября 2024
Индексация заработных плат — обязанность работодателя или нет

Ответ на этот вопрос предпринимателей каждый год с завидной регулярностью даёт Роструд, и мы тоже решили вам об этом напомнить.

25 октября 2024
Как правильно составить договор ГПХ

Только ленивый не слышал, что налоговая и трудовая инспекции совместно отслеживают нелегальную занятость, — это когда работодатель вместо оформления работника в штат вынуждает работать на договоре ГПХ. Если «поймают», доначисляют налоги (НДФЛ), страховые взносы, выписывают штрафы. От таких ситуаций страдают и добросовестные работодатели, которые не всегда могут правильно составить договор, чтобы ни налоговая, ни ГИТ «не подкопались». Рассказываем, что надо сделать, чтобы договор ГПХ не напоминал трудовой договор.

Оставьте заявку
на бесплатную консультацию

Я ознакомлен и согласен на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.

Наши филиалы

Офис «На Васильевском»
Адрес:  г. Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 15к2, оф. 307 (БЦ «Биржа»)
Время работы:  9:00-18:00 Пн-Пт
Офис «На Восстания»
Адрес:  г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 2-Б, оф. 311
Время работы:  9:00-18:00 Пн-Пт
Офис «На Московском»
Адрес:  г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 109, оф. 412
Время работы:  9:00-18:00 Пн-Пт
Офис «Северный»
Адрес:  г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 42, оф. 411 (4 этаж)
Время работы:  9:00-18:00 Пн-Пт
Офис «На Ленинском»
Адрес:  г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 14, оф. 305 (3 этаж)
Время работы:  9:00-18:00 Пн-Пт
Офис управления
Адрес:  г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт., д. 73, офис 512
Время работы:  9:00-18:00 Пн-Пт

Спасибо, ваше сообщение отправлено

Сообщение не отправлено! Проверьте правильность введеных данных!

Спасибо за подписку

Подписка не оформлена! Проверьте правильность введеных данных!

Подписка на данный Email уже совершена! Спасибо за подписку!

Доехать

Позвонить